青山区农机购置补贴工作内部控制制度（试行）

第一章 总 则

第一条 为了加强廉政风险防控机制建设，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，落实好农机购置补贴政策，结合我区实际，制定本制度。

第二条 农机购置补贴工作运行内部控制，是指通过合理界定岗位职责、细化业务流程、制定和实施风险应对措施，对本部门在农机购置补贴政策落实过程中的风险进行防范和管控。

第三条 农机购置补贴实施工作，应当遵守本制度。

第四条 实施内部控制制度，遵循下列原则：

（一）覆盖补贴工作全部范围；

（二）覆盖补贴工作全部岗位及人员；

（三）贯穿补贴工作内部权力运行的决策、执行和监督全过程；

（四）贯穿补贴工作岗位管理、职责分工和业务流程全环节；

（五）保障补贴工作权力规范、有序、科学和高效运行。

第五条 内部控制制度实行青山区农牧局党组领导下的分工负责制。局主管领导发挥决策作用，负责领导补贴工作。局农牧业发展股承担农机购置补贴具体业务，通过建立工作机制和内部职责分工等方式共同作好内部控制工作。

第二章 实施机制

第六条 根据工作职责，对下列工作实施内部控制制度管理：

（一）青山区农机购置补贴工作实施细则的制定；

（二）全区补贴机具种类范围的选择；

（三）全区农机购置补贴资金使用计划的上报；

（四）全区农机购置补贴实施情况的监督；

（五）补贴产品违规经营行为的查处；

第七条 实施内部控制制度，按照下列议事决策机制和内部监督机制组织进行：

（一）民主决策机制。坚持实行科学民主决策，重要工作事项报请主管领导提出意见并由局党组会议讨论研究审定；重大事项提请区农机购置补贴领导小组会议审定；

（二）内部监督机制。自觉接受有关方面的监督，对监督发现的问题，严厉查处并认真整改，重大问题及时向局领导请示报告；

（三）岗位责任制。实行岗位责任制，按照职责分工，各司其职、各负其责、协调配合。领导带头严格遵守纪律，认真执行农机补贴各项制度。全体成员认真履职尽责，确保农机补贴政策实施管理工作高效运行；

（四）管理层级权限。农机购置补贴工作实行局党组领导下的分工负责制，局分管领导负责农机补贴全面工作，对局党组和局主要领导负责。局农牧业发展股股长负责农机补贴具体工作，对局分管领导负责。参与农机购置补贴工作的每位工作人员，按照各自分工负责本岗位工作，密切配合，互相协作，做好工作；

（五）制衡控制机制。合理设置工作岗位，明确岗位职责权限，使内部各项管理工作，都经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节才能完成，形成相互制衡机制，提高管理工作的质量和效率，减少和消除管理风险，确保政策落实安全、完整和规范运行。

第三章 内控流程

第八条 青山区农牧局农牧业发展股职能和各岗位职责

（一）区农牧局农牧业发展股职能：建议上级修正农机购置补贴目录，制定农机购置补贴发展计划，负责农机补贴资金申报、安排使用和检查监督。

青山区农牧局农牧业发展股工作流程图

统计本年度资金需求情况→做好补贴资金系统录入        →起草本年度农机购置补贴指导性文件，→ 组织召开农机购置补贴工作会议，安排使用农机购置与应用申请办理服务系统→做好农机购置补贴录入、申请表打印、申请审核、机具核验等工作→处理好农机购置补贴质量投诉和违规经营行为查处→ 做好全区农机购置补贴年终考核的具体事宜。

（二）区农牧局农牧业发展股股长岗位工作职责、标准、流程

1、区农牧局农牧业发展股股长岗位职责

（1）组织开展农机购置补贴调研、制定农机购置补贴区域发展计划；

（2）组织开展农机补贴资金申报、安排使用和检查监督；

（3）依据有关法律法规对农机购置补贴进行日常监督；

（4）组织开展农机购置补贴质量投诉和违规事件处理。

2、区农牧局农牧业发展股股长工作标准

（l）保证股室各项工作符合本股室职能要求，并如期保质保量完成任务；

（2）审核、签发的文件、报告要符合国家法律法规、方针、政策及行业实际，相互不发生政策性矛盾，并带来有益的作用；

（3）组织学习，提高工作人员思想政治觉悟和业务水平，在全股室营造团结协作，开拓进取的气氛和严谨科学的工作作风，保持良好的工作秩序，股室内不出现重大问题。

3、工作流程：掌握全年补贴申请数据→组织起草资金使用方案，并提交区农牧局党组会讨论审定→组织起草本年度补贴指导性文件→组织召开全区补贴工作会议→做好本区农机购置补贴的督导与检查工作→组织全区农机购置补贴绩效考核工作。

（三）农机购置补贴负责人岗位职责、标准、流程

1、农机购置补贴负责人岗位职责

（l）协助股长做好农机购置补贴工作；

（2）依据有关法律法规，负责辖区内农业机械购置补贴的审核、机具核验和监督检查工作；

（3）协助处理农机购置补贴投诉和违规事件；

（4）负责农机购置补贴工作的绩效考核；

（5）完成局领导和上级交办的其他工作。

2、农机购置补贴负责人工作标准

（1）协助领导按时完成本职工作。在工作中要有条不紊，有创新、有见解、有明显的积极性和创造性；

（2）负责实施农业机械补贴审核、机具核验和日常监督检查工作，并保质保量完成好工作任务，在具体实施工作中，既要正确贯彻落实有关的政策，依法办事，严格执行各项机具技术标准，又要灵活处理具体问题；

（3）按照补贴工作流程要求，如期保质保量完成目标任务。

3、农机购置补贴负责人工作流程：根据资金需求情况预算全年补贴资金→汇总上报全年资金使用情况→起草本年度指导性文件和制度，并组织实施→ 筹备召开全区农机购置补贴工作会议→做好农机购置补贴的审核、督查和机具核验工作→做好农机购置补贴机具产品质量投诉和违规行为的查处工作→做好农机购置补贴绩效考核工作。

第四章 风险管控

第九条 防范延伸绩效管理风险，采取以下应对策略：

（一）强化制度落实。加强青山区农机购置补贴绩效考核落实工作，制定符合我区补贴工作的绩效指标，提高绩效指标的针对性。

（二）强化考评机制，认真做好年度农机购置补贴绩效延伸考核工作，促进农机购置补贴工作运行规范，资金安全。

第十条 防范违规经营查处和投诉举报调查处理风险，采取以下应对策略：

（一）明确工作规范。按照上级相关农机补贴违规处理工作制度，明确受理、转办、调查、处理、公布等程序和工作要求；

（二）接受社会监督。公布咨询、投诉电话，按规定受理投诉举报；青山区农机购置补贴咨询电话：0472－6210810，青山区农机购置补贴投诉电话：0472－6210810。

（三）加强信息公开。及时将享受农机购置补贴人员信息进行公示，接受社会监督，并对查实的违规行为按照相关规定及时公布查处结果。

第五章 附 则

第十一条 本制度由青山区农牧局负责解释。

第十二条 本制度自发布之日起施行。